Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" para facturación
Objetivo
Habilitar la pestaña Pagos emitidos en una orden de compra o contrato de subcontratista para registrar los pagos efectuados del contrato.
Contexto
Puede habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en una orden de compra o un contrato de subcontratista. Como se muestra en los pasos a continuación, los controles en esta pestaña permiten a los usuarios del proyecto añadir nuevas partidas de pago para una orden de compra o contrato de subcontratista. También proporciona una lista que resume todos los pagos emitidos en el proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Debe ser un administrador de facturas.
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- En la pestaña Subcontratista, haga clic en el vínculo de la columna Pedido para seleccionar el pedido con el que desea trabajar.
- Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
Nota: Dependiendo del tamaño de la ventana del navegador, esta pestaña puede aparecer como una opción en el menú Más. - Haga clic en Editar en el lado derecho de la pantalla.
- Desplácese hasta Configuración de pagos.
- Marque la casilla Habilitar pagos.
- Haga clic en Guardar.