Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido
Objetivo
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en una orden de compra o contrato de subcontratista.
Contexto
Puede habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en una orden de compra o un contrato de subcontratista. Como se muestra a continuación, los controles en esta pestaña brindan a los usuarios de su proyecto la posibilidad de añadir nuevas partidas de pago para una orden de compra o un pedido. También proporciona una lista que resume todos los pagos emitidos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
Requisitos
- Añada la herramienta Facturación al proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
- En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
- Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
Nota: La configuración avanzada puede aparecer en la pestaña Más. - Haga clic en Editar.
- En Pago, marque la casilla de verificación Habilitar pagos.
- Haga clic en Guardar.